Как оформить самозанятость через Госуслуги
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, на котором вы можете работать, не открывая ИП или ООО (ч. 1 ст. 2 ФЗ «О проведении…» от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Налогоплательщику все равно придется зарегистрироваться в налоговой службе, но процедура регистрации, в отличие от процедуры открытия ИП или ООО, чрезвычайно проста — вы можете получить статус самозанятого, не выходя из дома.
ПРИМЕЧАНИЕ: Непосредственно на сайте Gosuslugi нельзя подать заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но через сайт можно получить логин и пароль для доступа к специальному приложению «Мой налог», где и происходит регистрация.
Чтобы зарегистрировать самозанятость через Gosuslugi, вам необходимо:
- Зарегистрируйтесь на сайте Gosuslugi и подтвердите свою учетную запись, если вы не сделали этого раньше.
- Используйте приложение «Мой налог» или Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.
После регистрации налоговая служба не будет высылать вам бумажное уведомление, подтверждающее тот факт, что вы теперь являетесь индивидуальным предпринимателем. Если вам нужен этот документ, вы можете самостоятельно загрузить его из приложения «Мой налог». Свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика профессионального дохода будет подписано электронной подписью. Это означает, что он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ с печатью и подписью.
Что нового
— Различные улучшения и исправления были внесены в ваши комментарии и предложения Complainflag
Сколько самозанятые платят налогов
Размер налога на профессиональный доход зависит от того, кто является вашими клиентами:
— 4% в случае физических лиц.
— 6% в случае юридических лиц.
Самозанятые люди могут одновременно работать на домашние хозяйства и компании. Налог на каждый доход рассчитывается отдельно.
Василий — дизайнер-фрилансер. Он разработал веб-сайт для компании Happy Customer Ltd. Предложение рассчитано: 30 000 ₽ * 6% = 1 800 ₽ налога. Затем Василий помог своим друзьям оформить интерьер квартиры. Приложение снова рассчитало: 30 000 ₽ * 4% = 1 200 ₽ налога. Доход одинаковый, но налог разный, потому что первое задание предназначено для компании, а второе — для физического лица.
Самозанятые лица платят налог только с доходов от клиентов. Все остальные доходы не подпадают под НПА или вообще не облагаются налогом. Вот примеры:
— Продали личный автомобиль или квартиру. Воспользуйтесь налоговыми вычетами. Если таковых нет, заплатите 13% НДФЛ.
— Мама перевела деньги. Переводы от родственников не подлежат налоговому вычету.
— Друг вернул долг. Если заем беспроцентный, то экономической выгоды нет, а значит, нет и налога.
Налог на профессиональный доход выплачивается ежемесячно. Вам не придется утруждать себя расчетами: налоговая инспекция сама рассчитает сумму. Вы получаете чек до 12 числа следующего месяца. У вас есть время до 25-го числа, чтобы оплатить его. Вы также можете «подписаться» на NIT: вы можете настроить автоматическую оплату кредитной картой.
Как работает налоговый вычет
Налог на профессиональный доход является благоприятной налоговой системой. С налоговым вычетом это становится выгодной сделкой. Это позволяет самозанятым платить меньше налогов на начальном этапе.
Обычные налоговые ставки составляют 4% для доходов физических лиц и 6% для доходов корпораций. Самозанятые платят 3% и 4% изначально. Налог уменьшается за счет вычета в размере ₽10 000, и ставки остаются сниженными до тех пор, пока вычет не будет использован полностью.
Налоговая служба применяет вычет при автоматическом расчете налога. Все предприниматели проводят его в своем собственном темпе: у одних это занимает месяцы, у других — годы.
Когда вычет закончится:
— Только для доходов от физических лиц — после ₽1 000 000. Допустим, вы зарабатываете ₽50 000 в месяц. У вас будет 20 месяцев льготного налогообложения по ставке 3%.
— На доход только от корпораций, после ₽500 000. Если вы зарабатываете ₽50 000 в месяц, вы будете иметь льготный налог в размере 4% в течение 10 месяцев.
Оценки и отзывы
info_outlineРецензии и отзывы провереныarrow_forwardinfo_outlineРецензии и отзывы проверены4,7113k отзывов54321
За Байкаломmore_vert.
- Пожаловаться
19 авг 2022 Приложение работает хорошо, но есть некоторые минусы: каждый раз, когда вы заходите в приложение — аватар слетает и это очевидный баг (ошибка) Разработчики, исправьте это!!!!! Он немного вялый, но не ужасный, в остальном все более или менее хорошо, так что для самозанятых отличное приложение13 человек отметили этот отзыв как полезный.Помогла ли вам эта информация? ДаНетФНС России20 августа 2022 годаБлагодарим за отзыв. Мы рекомендуем вам уменьшить размер файла загружаемого изображения. Если у вас все еще возникают проблемы с приложением, вы всегда можете обратиться в службу поддержки через приложение или контактную форму по адресу: https://npd.nalog.ru/help/, указав модель и версию вашего мобильного устройства. <хедер class="c1bOId" jscontroller="j9sf1" jsaction="rcuQ6b:SIRhf" data-review-id="4ec173c2-fced-4c57-86ac-be29f6409012">
Ирена Форшанмор_верт
- Пожаловаться
Aug 17, 2022.Для самозанятых это очень удобно. Уведомления приходят вовремя, данные (ИНН и т.д.) сохраняются, их не нужно вводить каждый раз. Интерфейс понятен. Все, что я сделал, это зарегистрировал самозанятость через банк, и банк автоматически выписывал чеки. С одной стороны, это удобно, но мне нужно было включить и другую информацию, а не только стандартную. Мне пришлось удалить его, в результате чего была вычтена небольшая сумма. Затем я просто отказался от этой опции в приложении банка и ввел данные самостоятельно.22 человека отметили этот отзыв как полезный.Помогла ли вам эта информация? Наслаждайтесь работой с приложением. <хедер class="c1bOId" jscontroller="j9sf1" jsaction="rcuQ6b:SIRhf" data-review-id="7b0150cb-17d2-4b83-adc5-523796188a16">
Кристина Стодамор_верт
- Пожаловаться
20 августа 2022 г. Удобное приложение, интуитивно понятное. Большой раздел с вопросами и ответами. Вы можете отменить чек, созданный случайно или если вы произвели возврат. Есть автоплатеж, уведомления приходят стабильно. Это удобно. Но он постоянно сбоит, требует интернет, хотя он отличный, иногда отключается и отвечает на запросы с опозданием.9 человек отметили этот отзыв как полезный.Помогла ли вам эта информация? ДаНоФНС Россия22 августа 2022 года Благодарим вас за отзыв. Если у вас возникли проблемы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки через приложение или контактную форму на сайте: https://npd.nalog.ru/help/.Все обратная связь
Какие у самозанятости плюсы и минусы
Плюсы:
— Налог составляет 4-6%. Приложение само рассчитает налог и подготовит платеж.
— Никаких страховых взносов. Когда бизнес приостановлен, вам не придется переплачивать.
— Никаких онлайн-касс. Приложение будет готовить электронные квитанции для клиентов.
— Нет отчетов. Налоговая служба видит все ваши платежи, нет необходимости получать сводные документы.
Минусы:
— Меньшая пенсия. Из-за отсутствия страховых взносов ваша пенсия стагнирует. Но выход есть: делать добровольные пенсионные взносы.
— Нижний статус. Компании все еще не привыкли к самозанятости: существует стереотип, что настоящие предприниматели открывают индивидуальное предприятие или компанию LTD. Ваши контрагенты могут опасаться, что вы в любой момент можете отказаться от регистрации. В этом случае вы можете предложить включить в ваш контракт пункт о том, что вы должны заранее уведомить о смене статуса.
Как стать самозанятым
Какой лимит доходов у самозанятых
Максимальный предел дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год. Доход по месяцам не имеет значения: вы можете заработать 0 рублей в январе и 200 000 рублей в феврале.
Что делать, если лимит превышен:
Индивидуальный предприниматель: путем подачи заявления снимается с учета. Подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения в течение 20 дней. Если вы опоздали, вы будете находиться на общей системе налогообложения и платить НДС и НДФЛ.
Физическое лицо: уплачивает НДФЛ со всех доходов, превышающих 2,4 млн руб.
Пошаговая инструкция регистрации через «Госуслуги»
Перейдите на страницу «Мой налог» lknpd.nalog.ru , посмотрите варианты регистрации и входа, выберите «Gosuslugi» и «Регистрация»:
Появится приветственное сообщение от службы, прочитайте его и нажмите «Далее»:
Появится уведомление о согласии. Нажмите на два крючка согласия, затем вы можете продолжить, нажмите «Я согласен»:
Предупреждение» появится на следующем шаге. Не стоит бояться — выйти из самозанятости так же просто, как подать заявление. Если вы уверены, что хотите стать самозанятым, нажмите «Я согласен»:
На этом этапе происходит интеграция с сервисом «Госуслуги», который перенаправляет вас в «Личный кабинет налогоплательщика» (такой кабинет автоматически есть у каждого, кто платит налоги в Российской Федерации).
Затем следует интеграция с ИНН. Для этого «Личный кабинет налогоплательщика» должен быть связан с системой «Мой налог». Вам необходимо указать номер телефона и код, который будет отправлен на него:
Достаточно только российского действующего номера телефона, начинающегося с «+7». На следующем шаге выберите «Регион работы». Если бизнес ведется удаленно, можно указать как регион, в котором находится самозанятый, так и регион, в котором находится клиент:
Нужно сразу уточнить, что менять регион можно только раз в год, поэтому мы должны четко определить для себя, в каком регионе мы ведем свой бизнес. Если есть несколько регионов, выберите тот, который вам больше нравится.
Выполнено. Интерфейс сам уведомит налоговые органы — вам ничего не нужно делать:
Нажав кнопку «Начать работу», мы попадаем в личный кабинет, который выглядит следующим образом:
В правом верхнем углу появится одно новое «надвигающееся» сообщение с приветствием от службы. Вы зарегистрированы как предприниматель!
Как зарегистрироваться через приложение
В КонсультантПлюс есть множество готовых решений, в том числе о том, как самозанятым людям легализовать свой бизнес. Если у вас еще нет доступа к системе, подпишитесь на бесплатный пробный доступ онлайн. Вы также можете получить текущий прайс-лист K+.
Чтобы стать самозанятым через Gosusliga с помощью приложения, пожалуйста:
- Загрузите приложение My Tax на свой смартфон с iOS или Android.
- Запустите приложение и в открывшемся окне выберите из предложенного списка способ регистрации «Через портал Госуслуг».
- Введите свое имя пользователя и пароль для Gosuslugi.
- Выберите регион, в котором вы хотите работать.
- Подать заявку на регистрацию в реестре плательщиков налогов на бизнес. Вам не придется заполнять документы вручную, так как приложение сгенерирует их автоматически на основе данных, которые вы уже предоставили в Gosuslugi.
- Дождитесь подтверждения регистрации — оно должно прийти не позднее следующего дня после дня подачи заявления.
Безопасность данных
Для контроля безопасности необходимо знать, как ваши данные собираются разработчиками и как они передаются третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут отличаться в зависимости от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Следующая информация предоставлена разработчиком и может быть изменена в будущем.
Данные не передаются третьим лицам.Подробнее о том, как разработчики заявляют о передаче данных….
Это приложение может собирать определенные типы данных.Идентификаторы устройства или другие идентификаторы
Данные шифруются во время передачи.
Данные не могут быть удалены.Читать далее
Как зарегистрироваться через личный кабинет на сайте ФНС
Чтобы зарегистрироваться в качестве предпринимателя через Gosuslugi, используя личный кабинет налогоплательщика, вам необходимо.
- Перейдите на страницу авторизации пользователя на сайте налогового органа.
- Выберите вкладку «Через портал государственных услуг».
- Нажмите «Регистрация», а затем «Далее».
- Согласие на обработку персональных данных и подтверждение того, что вы ознакомились с правилами пользования приложением.
- Согласитесь, что вы будете автоматически зарегистрированы при входе в систему через «Портал государственных услуг».
- Введите свое имя пользователя и пароль от Gosuslugi.
- Вы будете автоматически зарегистрированы как самозанятый.
Это означает, что те налогоплательщики, которые впервые войдут в свой личный кабинет через ESIA, после подтверждения своих данных и согласия с условиями регистрации, сразу же будут зарегистрированы как самозанятые. Другими словами, если вы получите право на льготы, вы станете внештатным налогоплательщиком.
Если вы были зарегистрированы в качестве плательщика NPA по ошибке, прекратить регистрацию так же просто, как и зарегистрироваться. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку «снять с регистрации».
Зачем оформлять самозанятость
Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву, говорит, что если вы хотите оказывать услуги крупным клиентам, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя упростит сотрудничество: заключение договора с физическим лицом сложнее, требует большей осмотрительности, так как заказчик услуг будет выступать в качестве налогового агента и удерживать налоги на доходы физических лиц.
Неудивительно, что все больше компаний предпочитают работать с самозанятыми лицамипотому что:
— нет необходимости нанимать штатного сотрудника, а значит, тратить время и бюджет на его найм и удержание;
— все платежи в налоговые органы являются обязанностью подрядчика и уже включены в согласованную цену контракта;
— нет обязательств по предоставлению гарантий работникам, таких как оплата больничных листов и отпускных, на которые работники имеют право;
— легко прекратить сотрудничество, когда компания больше не нуждается в услугах данного специалиста.
На hh.ru многие организации в своих объявлениях о работе указывают, что рассматривают только кандидатов, работающих по найму или самостоятельно, но последний вариант предполагает больше бумажной работы и ответственности подрядчика по сравнению с самозанятостью.